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    2018-12-28 13:23 来源 : 
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    关于2018年市本级预算调整方案(草案)的报告

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    关于2018年市本级
    预算调整方案(草案)的报告
    ——在市第十八届人大常委会第十四次会议上

    李 镐
    (2018年 12月25日)

    主任、各位副主任、委员:
        我受市人民政府委托,向市十八届人大常委会第十四次会议报告市本级2018年财政预算调整方案(草案),请予审议。
        今年以来,受国家政策等多方面因素影响,市本级财政总收支预算需要作适当调整。一是地方政府一般债务转贷收入调增,原因是年初上级部门未下达额度,没能列入年初预算,在上级下达额度后,调增一般债务转贷收入;二是盘活存量资金调入增加;三是上级转移支付补助收入调增,主要是专项转移支付增加;四是公共财政预算收入出现增收。鉴于上述变化因素,根据《预算法》的有关规定,需调整市本级2018年度财政收支预算,以确保年度财政收支平衡。现将有关情况报告如下:
        一、公共财政预算总收入调整
       ?。ㄒ唬┑胤秸话阏褡杖?。因年初无法确定额度,未编制转贷债务年度收支预算。2018年地方政府一般债务转贷收入43,920万元,应增加总收入。
       ?。ǘ┡袒畲媪孔式?。2018年清理市本级各单位结余结转资金调入增加1,328万元,增加总收入。
       ?。ㄈ└荨对に惴ā返囊?,对一般性转移支付资金变动情况需一并报告。但由于体制因素,上级补助收入中,一般性转移支付资金提前告知数额较为完整,而专项转移支付资金由于政策、需求等原因额度也存在不确定性,提前告知数额极少,在预算执行中,专项转移支付资金一般会出现大幅度增加的情况。
        如果考虑专项转移支付资金额度变化情况,到目前为止专项转移支付资金增加41,523万元,加上一般性转移支付资金增加16,244万元,增加总收入57,767万元。
       ?。ㄋ模┦惺私烊舜蟪N岬谑位嵋榕嫉氖斜炯豆膊普に闶杖胛?2,956万元,在预算执行过程中,收入形势发生变化,影响了本级财力,预计本年度公共财政预算收入预计完成14,000万元,增收1,044万元。
        二、公共财政预算总支出调整
        根据收入增加情况,相应调整增加支出事项:
        1.新增一般性转移支付资金支出16,244万元。其中:除部分专项性质的一般性转移支付按照指定用途安排支出外,剩余部分财力性转移支付重点用于加大民生、环保等项目支出。
        2.新增一般政府债券支出32,200万元。
        3. 新增债务还本支出11,720万元。
        4.新增专项转移支付资金支出41,523万元,按照上级指定专项用途安排支出,相应增加公共财政预算支出41,523万元。
        5、新增调入资金列支出1,328万元,主要用于民生支出。
        6、新增公共财政预算收入列支出1,044万元,主要用于年初由于财力不足没能足额编入预算的全市机关事业单位公用经费。
        三、公共财政预算调整后平衡情况:
        公共财政预算收入14,000万元,税收返还收入6,148万元,转移支付收入124,684万元,调入资金5,253万元,债券转贷收入43,920万元,收入总计194,005万元。
        公共财政预算支出179,217万元,债务还本支出11,720万元,加上上解支出3,068万元,支出总计194,005万元,收支相抵,当年平衡。
        四、政府性基金预算收支调整
    (一)政府性基金预算收入调整
    市十八届人大常委会第十次会议通过的2018年财政收支预算方案安排政府性基金预算收入3,920万元,由于预期全年国有土地使用权出让收入存在较大降幅与上级补助收入增加等因素,建议政府性基金预算收入调整为2,075万元,加上级补助收入993万元,政府性基金预算总收入为3,068万元。
    (二)政府性基金预算支出调整
        调整后我市政府性基金预算总收入3,068万元,建议调整政府性基金预算总支出为3,068万元,收支相抵,当年平衡。
        五、争取政府债券及安排情况
        2018年市财政局积极争取省政府债券转贷收入43,920万元。其中,置换债券资金11,720万元,新增一般政府债券32,200万元。
        新增一般政府债券支出主要安排于图们市汇安街和和平路以及铁南街和光明北街建设项目、东光川、集中沟环境卫生整治工程项目、集中供热维修改造工程项目、城市亮化工程项目、石头河水利枢纽净水厂工程项目、月晴镇间坪村至集中村农村公路工程项目、图们高新基础创业服务中心建设项目、经济开发区污水处理水毁重建项目、城北区集中供热项目、图们市医疗卫生服务能力建设项目、城区污水处理厂扩建及提标改造工程项目、集中供热(一期)工程所需维修改造项目、灾后重建项目基础设施工程项目、二七厂D级危房改造项目、明星路金海岸胡同给水工程项目、明星路利民胡同道路排水工程项目、无物业小区改造项目、图们市二次供水工程项目、北郊净水厂更新供水设备和净水材料项目、备用水源设施建设项目、脱贫攻坚项目等。
        需要说明的是,今年还有剩余时间,收入依然存在不确定性,上级补助收入也尚未完全明确,因此,我们将在办理年终决算时及时向人大财经委报告。

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