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    2018-08-30 09:58 来源 : 图们政府网
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    2017年度图们市人民政府月宫街办事处部门决算

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     月宫街-2017年度部门决算公开表

    2017年度图们市人民政府月宫街办事处部门决算

     

     

     


    2017年 8 月17日

     

     

     

    目 录

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    二、机构设置及部门决算单位构成
    第二部分 2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分 2017年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    九、预算绩效管理情况说明
    十、其他重要事项情况说明
    第四部分 名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    第一部分 部门概况

    第一部分 部门概况

    一、主要职能
    图们市人民政府月宫街办事处,下设社区服务中心(事业单位)共有编制8个,其中行政编10个,单位实有在编人员共19人(书记:丁晓丹,副书记兼主任:金惠淑 副书记:付彦虎,纪检书记:吕欣,副主任:李衍桦,武装部长:李旭,党建办公室主任:兰瑞英,综合科科长:杜斌、社会事务一科科长:刘志革,社会事务二科科长:梁淑杰,监察室主任:邵帅,科员:赵美惠、张欢欢、张宝媛、朴洪兰、付坤、玄爱子、赵春喜、退养:李晶华;内设党建办公室、综合科、社会事务一科,社会事务二科,监察室。
    机构职能:
    1、党建办公室
    认真贯彻落实省、州、市委关于加强基层党建的决策部署和相关要求;当好街道党工委抓基层党建的参谋助手;落实基层服务型党组织建设的各项措施;以配齐配强社区“三委”班子、选好基层党组织书记为重点,统筹抓好基层领导班子和干部队伍建设;加强基层党员队伍建设,不断提高党员队伍整体素质;规范基层党组织政治生活,督促落实各项制度规定;推进基层民主管理,指导推行“四议两公开一监督”工作法;每年按一定比例倒排确定软弱涣散基层党组织,采取有效措施抓好整顿帮扶;协调推动基层党组织活动场所规范化建设和各项经费落实,大力推动新型社区集体经济发展,不断夯实基层基??;负责精神文明、统一战线、工会、共青团、妇联、关工委工作。
    2、综合科
    负责协调处理机关日常政务、事务;负责机关文电文印、机要保密、会议会务、档案管理、统计上报、安全保卫等工作;负责机关财务管理工作,对社区财务管理工作进行指导监督;负责机关人事、工资、福利、固定资产管理,做好离退休人员管理及后勤保障服务工作。
    3、社会事务一科(安全生产监督管理科、环保所)
    负责兵役登记统计、民兵组织建设、政治教育和组织训练工作;负责辖区内社会治安综合治理日常工作;负责配合人大、安全生产监督、爱国卫生、依法治市、国家安全、城市管理、物业管理、民族宗教、环境?;?、应急、消防等职能部门开展相关工作;负责办理人民群众来信来访事项。
    4、社会事务二科
    负责辖区内人口与计划生育工作的落实和执行;负责文化、体育方面政策的落实,组织开展群众文化活动,推行全民健身计划;负责协助相关部门开展社会救济、社会福利、拥军优属、优抚安置、就业服务等工作;指导基层政权建设和基层群众性自治组织建设,指导社区居民委员会换届选举工作;负责配合政协、科普、教育、卫生、司法、残联、统计、市场监督、老龄委、红十字等职能部门开展相关工作。
    5、监察室
    负责督促街道基层党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规;检查党的路线方针政策和决议、决定在街道基层的执行情况;协助街道党工委加强街道党风廉政建设和反腐败工作。在街道行政区域内,开展党员干部反腐倡廉教育;对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督;受理群众信访举报,调查处理党组织和党员违纪案件;受理党员的控告和申诉,保障党员权利;指导所辖纪检组织的工作和居务监督机构的工作;完成上级纪检监察机关交给的其他工作任务。
    二、机构设置及部门决算单位构成
    月宫街办事处是行政事业单位,行政单位1个,社区管理服务中心1个,内设有5个机构,综合科、社会事务一科、社会事务二科、监察室;
    纳入图们市人民政府月宫街办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括:
    1.图们市人民政府月宫街办事处本级
    2017年实有人员 19 人,其中:在职人员 18 人,退养人员1 人。


    第二部分 2017年度部门决算表

        收入支出决算总表

        二、收入决算表

        

        三、支出决算表


    四、财政拨款收入支出决算总表







    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     


    第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计730.10万元。与2016年相比,收、支总计各增加-0.65万元、9.62万元,增长2.46%。主要原因:部门支出增加,增加了人员交通补助以及抗洪所需经费。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计 364.99万元,其中:财政拨款收入362.69万元,占99.37 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入2.3万元,占0.63%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计365.11万元,其中:基本支出365.11万元,占 100%;项目支出 0万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%?;局С鲋?,人员经费343.23万元,占94.01 %;公用经费 21.88万元,占5.99 %。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入362.69万元、支出365.11万元。与2016年相比,收入减少 0.65万元减少0.17%,,支出增加9.62万,增长2.63%。主要原因:财政拨款增减少,办公支出较大。
    2017年度财政拨款收、支总计各727.80万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加-0.65万元9.62万元,增长-0.65%、2.63%。主要原因:部门支出增加,增加了人员交通补助以及抗洪所需经费。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2017年度财政拨款支出365.11 万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出增加9.62万元,增长2.63%。主要原因:2017年我单位新考入公务员一名,人员经费支出增加,公务员有车补。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2017年度财政拨款支出365.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出345.40万元,占94.60%;医疗卫生和计划生育支出6.66万元,占1.82 %;住房保障支出支出13.05万元,占3.58%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2017年度财政拨款支出年初预算为370.06万元,支出决算为365.11万元,完成年初预算的101.36 %。其中:
    社会保障和就业支出,年初预算为4.95万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的100 %。
    2.医疗卫生与计划生育支出预算为6.66万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的100%。
    3.城乡社区支出支出年初申请财政拨款预算345.40万元,支出决算为340.46万元,决算数小于预算数的主要原因是节省资金使用。
    4住房保障支出年初财政拨款预算为13.05万元,支出决算为13.05万元,决算数等于预算数的。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度财政拨款基本支出365.11万元,其中:人员经费343.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费21.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.22 万元,支出决算为0.83 万元,完成预算的37.39%。其原因为今年进行公车改革,本单位公车上缴进行拍卖
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公车运行费支出决算为0.83万元,占100 %。
    公务接待费支出0万元。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。
    九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2017年度,机关运行经费支出0万元,比2016年0万元。
    (二)政府采购支出情况
    2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
    (三)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日土门市人民政府月宫街办事处共有车辆0辆.

















    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
    四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
    六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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